Modelos Fiscales Importante

Registrar un modelo como presentado a mano

2:30 Tutorial 4.33

El registro deja constancia de un modelo que ya se presentó en la Sede de la AEAT. No envía nada a la AEAT: solo actualiza el estado del modelo en la aplicación.

Antes de empezar

  • Un modelo generado de un cliente real. Los modelos de ejemplo no admiten el registro.
  • Presentación realizada en la Sede de la AEAT con el fichero descargado de la aplicación.
  • Permiso de edición sobre el modelo. El usuario de solo consulta no puede registrar la presentación.
  • Opcional: número de justificante o CSV de la presentación, con letras y números, hasta 64 caracteres.

Paso 1. Localizar el modelo en el listado

  1. En Fiscal > Modelos y presentación > Modelos Fiscales, localizar el modelo presentado. La tarjeta Sin presentar (1) cuenta los modelos sin registro.
  2. Pulsar el icono del ojo (2) de su fila.
Listado de modelos fiscales con la tarjeta Sin presentar (1) y el icono del ojo de la fila del modelo (2) recuadrados.
Nota. Mientras ningún modelo conste como presentado, el listado muestra el aviso Ningún modelo consta como presentado.

Paso 2. Localizar el bloque de registro

Al pie de la ficha, en el bloque Exportar para Presentación AEAT:

  1. Localizar la pregunta ¿Modelo ya presentado en la Sede? (1).
  2. Anotar, si se dispone de él, el número de justificante o el CSV en Justificante o CSV (opcional) (2).
  3. Localizar el botón Marcar como presentado (3).
Bloque de registro con la pregunta ¿Modelo ya presentado en la Sede? (1), el campo Justificante o CSV (opcional) (2) y el botón Marcar como presentado (3).
Nota. El bloque no aparece en modelos de ejemplo, en el 415, el 420 y el 425, ni en los ya presentados con Presentar automáticamente.

Paso 3. Registrar la presentación

Pulsar Marcar como presentado y confirmar con Sí, registrar como presentado (1) en el diálogo Registrar como presentado.

Diálogo Registrar como presentado con el botón de confirmación Sí, registrar como presentado (1) recuadrado.
Importante. El registro no envía nada a la AEAT. El modelo deja de figurar como pendiente en el calendario fiscal.

Paso 4. Comprobar el resultado

La cabecera de la ficha muestra el distintivo Presentado con la fecha. En el bloque de exportación figura Registrado como presentado. con el justificante anotado.

Cabecera de la ficha del modelo con el distintivo Presentado y su fecha (1).
Bloque Registrado como presentado con el justificante anotado y el botón Deshacer (1).
Nota. En el listado, la fila pasa a Presentado y el modelo suma en la tarjeta Presentados.
Importante. Editar, recalcular o eliminar un modelo registrado como presentado sigue permitido y pide confirmación. El modelo deja de constar como presentado.

Paso 5. Deshacer el registro

Si el registro fue un error, pulsar Deshacer (1) y confirmar con Sí, deshacer (2) en el diálogo Deshacer el registro.

Bloque Registrado como presentado con el botón Deshacer (1) y, encima, el diálogo Deshacer el registro con la confirmación Sí, deshacer (2).
Nota. El modelo vuelve a figurar como pendiente. Solo se deshace lo registrado a mano: una presentación automática conserva el justificante de la AEAT.

Resultado

El modelo consta como Presentado en la ficha y en el listado, con la fecha y el justificante anotado, y deja de figurar como pendiente en el calendario fiscal.

Campos del bloque de registro

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Justificante o CSV (opcional) Letras y números, hasta 64 caracteres No Se muestra junto a Registrado como presentado y en el detalle del distintivo Presentado.

Problemas frecuentes

«El número de justificante o CSV solo puede tener letras y números (máximo 64).»
El campo contiene espacios, guiones u otros signos. Dejar solo letras y números.
«El … ya consta como presentado.»
El modelo ya estaba registrado, por otro usuario o en otra pestaña. Recargar la ficha.
«Este … se presentó automáticamente y tiene justificante de la AEAT: no se puede desmarcar.»
El registro automático lleva el justificante de la AEAT y no se deshace. Solo se deshace lo registrado a mano.
El bloque de registro no aparece en la ficha.
El modelo es de ejemplo, es un 415, 420 o 425, o consta presentado por la vía automática.

Continuar con

Consejo
Anotar el justificante al registrar la presentación facilita localizarla si la AEAT la reclama.
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