Nóminas y Contratos Opcional

Revisar las anomalías de un cierre antes de subirlo a SILTRA

3:00 Tutorial 8.50

Antes de subir los ficheros a SILTRA, la revisión contrasta las nóminas del período con patrones de error habituales y clasifica cada hallazgo por gravedad.

Antes de empezar

  • Plan Professional o Enterprise. Con otro plan, la pantalla muestra La revisión de anomalías viene con el plan Professional.
  • Nóminas del cliente generadas para el período. Las nóminas anuladas no se revisan.
  • Acceso al cliente. El miembro de equipo estándar solo revisa los clientes que tiene asignados.

Paso 1. Abrir la revisión desde el cierre

En Gestión Laboral > Cierre y Seg. Social, pestaña Cierre del mes, abrir el período con Ver en Meses ya cerrados. En Acciones del cierre, pulsar Revisar anomalías (1).

Ficha de un cierre con el bloque Acciones del cierre y el botón Revisar anomalías (1).
Nota. La pantalla Detección de anomalías indica el cliente, el período AAAA-MM y el número de nóminas revisadas.

Paso 2. Leer el resumen y la tabla

Con hallazgos, la pantalla muestra tres cifras y la tabla de anomalías:

  1. Críticas (1), Avisos (2) e Informativas (3): número de hallazgos de cada gravedad.
  2. Columnas de la tabla (4): Severidad, Tipo, NIF, Descripción y Sugerencia.
Pantalla Detección de anomalías con las cifras Críticas (1), Avisos (2) e Informativas (3) y la tabla de hallazgos (4).
Nota. La revisión agrupa por trabajador. Un recibo ordinario y un complementario del mismo mes cuentan como un solo trabajador y suman su base de cotización.
Nota. Pueden figurar además hallazgos cuyo Tipo empieza por ia_, de una segunda pasada de revisión. Se tratan igual que el resto.

Paso 3. Interpretar los resultados sin tabla

Cuando no hay hallazgos que mostrar, la pantalla da una de estas respuestas:

  1. Sin anomalías detectadas: ninguna regla ha saltado en las nóminas del período.
  2. No hay nóminas generadas en este período: generar las nóminas y volver a la revisión.
  3. No se ha podido revisar el período: el servicio de nóminas no responde. No equivale a un resultado limpio; repetir la revisión pasados unos minutos.

Paso 4. Corregir cada anomalía en su origen

La revisión no permite descartar hallazgos: desaparecen al corregir el dato que los origina.

  1. IBAN o NAF: abrir la ficha del trabajador, pulsar Editar datos y corregir IBAN o NAF (Seguridad Social).
  2. Retención, concepto o base: revisar la nómina del trabajador y, si procede, emitir un Recibo complementario (guía propia).
  3. Volver a abrir Revisar anomalías. El resultado se recalcula si los datos de las nóminas han cambiado.
Importante. Cerrar el mes bloquea las nóminas del período. Si se corrige después, regenerar los ficheros con Volver a generar los ficheros si el mes ya está cerrado.
Nota. Con los mismos datos, el resultado se conserva hasta 6 horas y no vuelve a consultarse.

Paso 5. Volver al cierre

Pulsar Volver al cierre (1) para regresar a la ficha del período y descargar los ficheros oficiales.

Cabecera de la pantalla de anomalías con el botón Volver al cierre (1).

Resultado

Cada anomalía queda corregida en su ficha o nómina, o se confirma que es intencionada. Con la revisión limpia, los ficheros del cierre pueden subirse a SILTRA.

Anomalías que revisa el sistema

Tipo Gravedad Qué detecta Qué comprobar
iban_duplicado Crítico El mismo IBAN en dos o más nóminas del período. Verificar con cada trabajador antes de generar la remesa SEPA.
naf_invalido Crítico Número de afiliación que no tiene exactamente 12 dígitos. Corregirlo en la ficha: la TGSS rechaza el envío con un NAF incorrecto.
irpf_anomalo Aviso Retención de IRPF que varía más de un 25 % respecto a la del mes anterior. Confirmar si hay regularización justificada: cambio del Modelo 145, subida salarial o atrasos.
concepto_duplicado Aviso Un mismo concepto de devengo repetido en la nómina. Revisar si son varios pluses intencionados o una duplicación.
base_cc_fuera_rango Aviso o Info Base de cotización del mes fuera de 1.424,40 a 5.101,20 euros. Por debajo del mínimo es Aviso; por encima del máximo, Info. Verificar el grupo de cotización y la prorrata de pagas extraordinarias.

Problemas frecuentes

«La revisión de anomalías viene con el plan Professional»
El plan no incluye la función. Los planes Professional y Enterprise la incorporan; Ver los planes abre la contratación.
«No se ha podido revisar el período»
El servicio de nóminas no estaba disponible. Volver a abrir la revisión pasados unos minutos y no subir el cierre sin ella.
«No hay nóminas generadas en este período»
El cliente no tiene nóminas vigentes en el mes. Generarlas o comprobar que el período es el correcto.
«IBAN … aparece en N nóminas — posible fraude de identidad o error de captura.»
Dos trabajadores comparten cuenta. Corregir el IBAN erróneo; la anomalía sigue mientras el dato coincida.
«Retención IRPF varió X% (a% → b%)»
La variación supera el 25 % sobre el mes anterior. Si está justificada, no requiere cambio; si no, revisar los datos del Modelo 145 del trabajador.

Continuar con

Consejo
Abrir la revisión justo después de cerrar el mes, antes de subir ningún fichero a SILTRA, deja margen para corregir con un recibo complementario.
Anterior Registrar una variación de datos de cotización Siguiente Pasar las facturas de un cliente al diario

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